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中共衢州市委政法委员会2018年部门预算

  一、中共衢州市委政法委员会概况

  (一)主要职能。

  中共衢州市委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门,承担着综合协调政法各部门、协助党委领导政法工作和社会稳定工作的重要职责。职能定位是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督查依法履职、创造公正司法环境。具体职能是:

  1、组织协调“平安衢州”建设。2005年市委部署开展“平安衢州”建设,成立由市委书记任组长的市委建设“平安衢州”工作领导小组,下设办公室(即平安办),设在政法委,承担平安建设的牵头协调、研究部署、督促?#24179;?#39564;收考?#35828;热?#24120;工作。

  2、维护社会稳定工作。组织、协调政法机关、相关部门和社会各方面力量分工合作、齐心协力维护社会政治稳定,包括收集研判维稳情报信息、定期?#27835;?#31038;会稳定形势、指导?#24179;?#31038;会稳定风险评估、指挥协调重大涉稳事件的处理、预?#26469;?#32622;群体性事件和突发不稳定事件等工作。

  3、社会治安综合治理。组织、协调各部门齐抓共管,采用打击、防范、教育、管理、建设、改造等多种手段,以综合治理的方式,来解决影响群众安全感的突出问题,维护良好治安秩序,包括组织开展社会矛盾的排查调处、指导?#24179;?#31038;会治安防控体系建设和基层基础建设,以及流动人口治安管理、归正人员安置帮教、青少年违法犯罪预防、学校及其周边治安综治治理、铁路护路联防、机场安全保卫等专项工作。

  4、政法干部监督和管理。研究、指导全市政法队伍建设和政法系统领导班子建设,协助市委及其组织部考察、管理政法系统的领导干部,包括政法各部门领导班子成员和中层干部的分别考察、审批等协管,督促、指导政法队伍廉政建设,组织协调政法宣传工作以及政法队伍教育培训工作。 

  5、政法部门执法监督。支持和监督政法各部门依法行使职权,统一政法各部门执法思想和行动,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,接待、办理政法口群众来信来访,组织、指导涉法涉诉信访案件的集中处理工作。

  (二)部门预算单位构成。

  从预算单位构成看,中共衢州市委政法委员会部门预算

  为部门本级预算。

  二、中共衢州市委政法委员会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共衢州市委政法委员会2018年收支预算情况的总体说明。

  按照综合预算的原则,中共衢州市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共衢州市委政法委员会2018年收支总预算1137.4万元。

  (二)关于中共衢州市委政法委员会2018年收入预算情况说明。

  中共衢州市委政法委员会2018年收入预算1137.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1044.4万元,占91.8%;上年结转93.0万元,占8.2%。
  (三)关于中共衢州市委政法委员会2018年支出预算情况说明。
  中共衢州市委政法委员会2018年支出预算1137.4万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出50.0万元、公共安全支出934.22万元、社会保障和就业83.33万元、住房保障支出69.85万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出798.56万元,日常公用支出91.84万元,项目支出247.0万元。

  (四)关于中共衢州市委政法委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  中共衢州市委政法委员会2018年财政拨款收支总预算1137.4万元。包括:一般公共预算拨款收入1044.4万元、上年结转93.0万元;支出包括:一般公共服务支出50.0万元、公共安全支出934.22万元、社会保障和就业83.33万元、住房保障支出69.85万元。

  (五)关于中共衢州市委政法委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  中共衢州市委政法委员会2018年一般公共预算当年拨款1137.4万元,比2017年执行数增加98.16万元,主要是人员经费、公用经费和项目支出有所增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出(类)50.0万元,占4.4%;公共安全(类)934.22万元,占82.1%;社会保障和就业83.33万元,占7.3%;住房保障支出69.85万元,占6.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运?#26657;?#39033;)50.0万元,主要用于?#25226;?#20142;工程”会议费。

  (2)公共安全支出(类)公安(款)行政运?#26657;?#39033;)737.22万元,主要用于在?#26696;?#37096;职工工?#25163;?#20986;日常经费支出。

  (3)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)104.0万元,主要用于建设“平安衢州”工作专项、政法、综治、维稳和社会管理创新等工作经费。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)未归口管理的行政单位离退休(项)83.33万元,主要用于退休人员工?#25163;?#20986;。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.85万元,主要用于为干部职工的缴纳住房公积金。

  (六)关于中共衢州市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

  中共衢州市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出890.4万元,其中:

  人员经费798.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费91.84万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

  (七)关于中共衢州市委政法委员会2018年政府性基金预算支出情况说明。

  中共衢州市委政法委员会2018年?#25381;?#20351;用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中共衢州市委政法委员会2018年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明。

  1.因公出国(境)费用:根据市外事?#20219;?#21150;安排的因公出国计划和?#23548;?#24037;作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算11.8万元,与去年保持一致。主要用于接待省政法委督查、平安衢州考核、?#25226;?#20142;工程”考察等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。主要原因是2016年下半年车改,2018年公务用车经费为0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费。

  2018年中共衢州市委政法委员会本级机关运行经费财政拨款预算91.84万元。

  2.政府采购情况。

  2018年中共衢州市委政法委员会各单位政府采购预算总额5.1万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,中共衢州市委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设?#31119;?/p>

  4.绩效目标设置情况。

  2018年中共衢州市委政法委员会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

  三、名?#24335;?#37322;

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算?#24335;穡?#21253;括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户?#24335;?教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的?#24335;稹?/p>

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户?#24335;?#25910;入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户?#24335;稹薄ⅰ?#20107;业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“专户?#24335;稹薄ⅰ?#20107;业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的?#24335;稹?/p>

  7.上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的?#24335;稹?/p>

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10. 公共安全支出(类)公安(款)行政运?#26657;?#39033;):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。11. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。



  中共衢州市委政法委员会

  2018年4月28日

中共衢州市委政法委员会预算公开表


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